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Casos habituales
Puede utilizarse en situaciones como anulación, devolución, descuento o corrección permitida, según el motivo y las reglas aplicables.
No es un comprobante independiente
La nota debe identificar la boleta o factura relacionada. Por eso es importante abrirla desde el comprobante original y revisar el motivo seleccionado.
Revisa antes de enviar
Confirma documento relacionado, motivo, importes y datos del cliente antes de finalizar.
Prepara la revisión del documento original
- Localiza la operación en Comprobantes y confirma su serie, número, fecha y receptor.
- Revisa si el documento ya se envió y qué estado informa el servicio de emisión.
- Define qué necesitas corregir y comprueba el motivo aplicable antes de continuar.
- Verifica los importes y la referencia al original en el resumen.
Una devolución, un descuento y una anulación no son la misma operación. No selecciones un motivo solamente para conseguir que el sistema permita avanzar. Si la opción no aparece en tu cuenta o no estás seguro de su efecto, pide orientación antes de emitir.
Después de registrar la corrección
Consulta el estado de la nota y conserva su relación con el documento original. Guardar un registro o descargar un PDF no confirma por sí solo la aceptación del servicio de emisión. Comparte el archivo correspondiente con el destinatario correcto, no un enlace con tu acceso a la plataforma.
Si la respuesta tarda
Busca primero la nota en tus registros. No repitas el envío ni generes una segunda corrección porque una pantalla haya dejado de responder. Para solicitar ayuda, indica serie, número y mensaje recibido, sin compartir contraseñas.